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中共濮陽市委臺灣工作辦公室
發布時間:2016-10-10 16:28:57    點擊:4463次    [關閉本頁]

中共濮陽市委臺灣工作辦公室

2015年度部門決算

 

第一部分 單位概況 

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2015 年度部門決算情況說明 

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

一、中共濮陽市委臺灣工作辦公室主要職責

(一)貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府對臺工作方針、政策和規定;研究擬定全市對臺工作計劃和實施意見。

(二)組織、指導、管理、協調全市對臺工作;會同有關部門協調和指導全市的對臺經貿工作和與臺灣在各個領域的交流與合作;負責聯絡我市在臺人員中的上層重點人士;負責組織、協調來我市的臺灣各界人士的接待服務工作。

(三)負責組織實施對臺宣傳工作,進行對臺方針政策和臺灣形勢的宣傳教育;負責處理我市涉臺重大事件;歸口管理全市涉臺法律事務。

(四)指導各民主黨派、市工商聯和其他社會團體有關重點人士、重大活動等方面的涉臺工作。

(五)承辦市委、市政府和市委統戰部交辦的其他事項。

二、決算單位構成

  中共濮陽市委臺灣工作辦公室部門包括機關本級決算。

第二部分

濮陽市臺辦2015年度部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

97.06

一、一般公共服務支出

30

93.16

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

8

八、社會保障和就業支出

37

7.22

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

1.42

10

十、節能環保支出

39

0.00

11

十一、城鄉社區支出

40

0.00

12

十二、農林水支出

41

0.00

13

十三、交通運輸支出

42

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商業服務業等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地區支出

46

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

97.06

本年支出合計

51

101.80

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

32.78

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

32.78

        轉入事業基金

54

0.00

26

年末結轉和結余

55

28.05

27

  其中:項目支出結轉和結余

56

28.05

28

57

總計

29

129.84

總計

58

129.84

收入決算表

公開02表

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

97.06

97.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

88.42

88.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

88.42

88.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

  行政運行

35.92

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事務

36.50

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

  臺灣事務

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出決算表

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室

公開03表

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

101.80

44.56

57.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

93.15

35.92

57.23

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

93.15

35.92

57.23

0.00

0.00

0.00

2012501

  行政運行

35.92

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事務

41.23

0.00

41.23

0.00

0.00

0.00

2012505

  臺灣事務

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政單位醫療

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算

公開04表

                           單位:

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

97.06

一、一般公共服務支出

28

93.16

93.16

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

7.22

7.22

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

1.42

1.42

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

97.06

本年支出合計

49

101.80

101.80

0.00

年初結轉和結余

23

32.78

年末結轉和結余

50

28.05

28.05

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

32.78

51

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

52

26

53

總計

27

129.84

總計

54

129.84

129.84

0.00

一般公共預算財政撥款支出決算表

                    公開05

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室

                       單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

11

合計

101.8

44.56

57.24

201

一般公共服務支出

93.15

35.92

0.00

20125

港澳臺僑事務

93.15

35.92

57.24

2012501

  行政運行

35.92

35.92

0.00

2012502

 一般行政管理事務

41.23

0.00

0.00

2012505

  臺灣事務

16.00

0.00

57.24

208

社會保障和就業支出

7.22

7.22

0.00

20805

行政事業單位離退休

7.22

7.22

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.22

7.22

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.42

1.42

0.00

21005

醫療保障

1.42

1.42

0.00

2100501

行政單位醫療

1.42

1.42

0.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                               公開06表

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室

                 單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

11

合計

44.56

41.34

3.22

201

一般公共服務支出

35.92

32.70

3.22

20125

港澳臺僑事務

35.92

32.70

3.22

2012501

  行政運行

35.92

32.70

3.22

208

社會保障和就業支出

7.22

7.22

0.00

20805

行政事業單位離退休

7.22

7.22

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.22

7.22

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.42

1.42

0.00

21005

醫療保障

1.42

1.42

0.00

2100501

  行政單位醫療

1.42

1.42

0.00

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

公開07

部門:河南省濮陽市委臺灣工作辦公室                                                                    單位:萬元

                                  

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.20

6.20

6.20

8.00

15.60

4.28

5.81

5.81

5.51

注:2015年度預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08

部門: 河南省濮陽市委臺灣工作辦公室                                                                 單位:萬元

    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


第三部分

濮陽市臺辦2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中共濮陽市委臺灣工作辦公室(以下簡稱市臺辦)2015年收入總計97.06萬元,支出總計101.8萬元,與2014年相比,收、支總計各減少24.77和47.07萬元,下降20.3%和31.6 %。主要原因2014年多支付了兩項對臺宣傳專項經費

二、收入決算情況說明

市臺辦本年收入合計97.06萬元,其中:財政撥款收入97.06萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

市臺辦本年支出合計101.8萬元,其中:基本支出44.56萬元,占43.8%;項目支出57.24萬元, 56.2%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市臺辦2015年財政撥款收入總計97.06萬元,支出總計101.8萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各減少24.77和47.07萬元,下降20.3%和31.6 %。主要原因2014年多支付了兩項對臺宣傳專項經費

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

市臺辦2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為90.56萬元,支出決算為101.8萬元,完成年初預算的112.4%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  市臺辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出44.56萬元,其中:人員經費35.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費3.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

市臺辦2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為14.2萬元,支出決算為15.6萬元,完成預算的1.09%。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年增加3.6萬元,增長23%,主要原因是省臺辦安排赴美國考察調研在美臺資企業。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費4.28萬元,年初預算沒有安排,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組1個,全年因公出國(境)累計1人次。

決算數大于年初預算數的主要原因是省臺辦安排赴美國考察調研在美臺資企業,年初沒有安排上

決算數比 2014 年增加3.6萬元,增長23 %,主要原因是因為參加省臺辦安排的赴美考察

(二)公務用車購置及運行費 5.81元,完成預算的94%,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費5.81萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數小于年初預算數的主要原因2015年年底公車封存

決算數比 2014 年減少0.7萬元,下降10 %,主要原因2015年年底公車封存

(三)公務接待費5.51萬元,完成預算的69%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待16批次、140人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

市臺辦2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的 0 %

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)××事務(款):是指用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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